Verschillenanalyse begroting 2022-2023
De hieronder weergegeven structurele financiële mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en de Voorjaarsnota 2022 hebben tot het nieuw positief structureel saldo van afgerond € 19.000 voor 2023 geleid.
Tabel verschillen
Verschillenanalyse Begroting 2022-2023 | |
Omschrijving (-/- = nadeel, afgerond op € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Stand begrotingsjaar 2023 in Voorjaarsnota 2022 | 2.579.000 |
1 Maatregelen dekkingsplan 11 t/m 18 | -588.000 |
2 Wachtgelden vm. wethouders | 148.000 |
3 Bijdrage VRZ | -85.000 |
4 Bijdrage Waterschap | -91.000 |
5 Groot onderhoud wegen (asfalt) | -55.000 |
6 Collectief vervoer (leerlingenvervoer, WMO Vervoer) | -136.000 |
7 Vestingcross | -25.000 |
8 Museum Hulst | -25.000 |
9 Maatschappelijke opvang | -54.000 |
10 Bijdrage GGD | -58.000 |
11 Bouwleges | -50.000 |
12 Rente | -166.000 |
13 Parkeerbelasting | -75.000 |
14 OZB niet-woningen | -72.000 |
15 Overhead (o.a. abonnementen) | 27.000 |
16 Ntc beleidsvoornemens (o.a. weerstandsvermogen) | 395.000 |
17 Overige kleine verschillen | 4.000 |
Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen | -907.000 |
Structureel begrotingssaldo 2023 | 1.672.000 |
Toelichting verschillen
Toelichting verschillen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022
Onderstaande toelichting betreft alleen de mutaties in de Programmabegroting 2023 ten opzichte van de laatste stand in de Voorjaarsnota 2022 waarmee nog geen rekening was gehouden.
- Dit betreffen de maatregelen met de volgnummers 11 t/m 18 die afzonderlijk zijn toegelicht bij het voorgesteld dekkingsplan 2023-2026.
- Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van voormalige wethouders.
- In de Voorjaarsnota 2022 was nog geen rekening gehouden met de hogere bijdrage uit de begroting 2023 van de Veiligheidsregio.
- Voor het onderhoud van wegen in het buitengebied, dat wordt uitgevoerd door het Waterschap, is rekening gehouden met een prijsstijging van 5%.
- De prijzen voor asfalt zijn aanzienlijk gestegen.
- Op basis van de begroting 2023 en de afrekeningen in de eerste 2 kwartalen van 2022 wordt voor 2023 een hogere bijdrage verwacht..
- Naast de reguliere bijdrage is er een extra jaarlijkse garantstelling voor de Vestingcross afgegeven.
- Bij het nieuwe museum in Hulst is een coördinator aangesteld waarmee nog geen rekening was gehouden.
- Op basis van een hogere afrekening zijn de budgetten voor maatschappelijke opvang bijgesteld.
- In de Voorjaarsnota 2022 was nog geen rekening gehouden met de hogere bijdrage uit de begroting 2023 van de GGD.
- Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet wordt een daling van de opbrengsten verwacht.
- Er is rekening gehouden met een rentestijging naar 3% voor een investeringsvolume in de komende jaren van € 25 miljoen.
- In de meerjarenraming was rekening gehouden met een stijging van de parkeeropbrengsten in 2023. Gelet op de huidige opbrengsten is dit niet realistisch.
- De prognoses van Sabewa laten een lagere OZB-opbrengst voor de niet-woningen zien. Dit mede door langdurig(ere) leegstand van een aantal grote bedrijfspanden/-percelen.
- Gelet op de huidige lasten voor Overhead en die van vorige jaren zijn een aantal budgetten naar beneden bijgesteld.
- Een aantal stelposten zoals voor versterking van het weerstandsvermogen zijn niet meer opgenomen in de begroting.
- Betreft diverse overige kleinere verschillen ten opzichte van de ramingen in 2022.