Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||
Taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.526 | 0 | -1.526 | |
0.2 Burgerzaken | 1.000 | 257 | -743 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.109 | 0 | -2.109 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 751 | 40 | -712 | |
Totaal Bestuur | 5.386 | 297 | -5.089 | |
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE | ||||
Taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
0.63 Parkeerbelasting | 122 | 655 | 533 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.775 | 125 | -5.650 | |
2.2 Parkeren | 11 | 0 | -11 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 186 | 40 | -146 | |
2.5 Openbaar vervoer | 15 | 0 | -15 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.007 | 26 | -1.981 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 139 | 120 | -19 | |
Totaal Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 8.256 | 966 | -7.289 | |
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME | ||||
Taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 241 | 166 | -75 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 257 | 0 | -257 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4 | 4 | 0 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 12 | 13 | 2 | |
3.4 Economische promotie | 100 | 0 | -100 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 744 | 7 | -737 | |
Totaal Economische Structuur en Toerisme | 1.356 | 189 | -1.167 | |
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG | ||||
Taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | 121 | 26 | -96 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.068 | 20 | -1.048 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.489 | 447 | -1.042 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 58 | 0 | -58 | |
Totaal Onderwijs en Kinderopvang | 2.736 | 492 | -2.243 | |
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 2 | 2 | 0 | |
3.4 Economische promotie | 37 | 9 | -28 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 358 | 20 | -338 | |
5.2 Sportaccommodaties | 936 | 53 | -884 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 735 | 27 | -708 | |
5.4 Musea | 380 | 50 | -330 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 34 | 0 | -34 | |
5.6 Media | 650 | 0 | -650 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 54 | 3 | -51 | |
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie | 3.187 | 164 | -3.022 | |
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.702 | 523 | -3.178 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening | 1.388 | 0 | -1.388 | |
6.3 Inkomensregelingen | 7.035 | 5.599 | -1.437 | |
6.4 WSW en beschut werk | 4.488 | 0 | -4.488 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 764 | 20 | -744 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 893 | 0 | -893 | |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.958 | 180 | -2.778 | |
6.71b Begeleiding (WMO) | 3.627 | 151 | -3.476 | |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 8.884 | 0 | -8.884 | |
6.73b Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 21 | 0 | -21 | |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 212 | 0 | -212 | |
6.82b Jeugdreclassering | 800 | 0 | -800 | |
7.1 Volksgezondheid | 35 | 0 | -35 | |
Totaal Werk en Inkomen | 34.807 | 6.473 | -28.334 | |
PROGRAMMA 07 MILIEU | ||||
Taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 2.575 | 3.673 | 1.098 | |
7.3 Afval | 3.138 | 4.068 | 929 | |
7.4 Milieubeheer | 937 | 7 | -930 | |
Totaal Milieu | 6.650 | 7.748 | 1.098 | |
PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN | ||||
Taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 538 | 205 | -333 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 791 | 769 | -23 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.366 | 919 | -447 | |
Totaal Wonen | 2.695 | 1.893 | -802 | |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||
Taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 187 | 0 | -187 | |
0.4 Overhead | 11.370 | 121 | -11.249 | |
0.5 Treasury | 49 | 90 | 41 | |
0.61 OZB woningen | 0 | 3.644 | 3.644 | |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 1.721 | 1.721 | |
0.64 Belastingen overig | 468 | 341 | -127 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 54.958 | 54.958 | |
0.8 Overige baten en lasten | 3.810 | 0 | -3.810 | |
3.4 Economische promotie | 0 | 360 | 360 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 19 | 0 | -19 | |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 15.884 | 61.235 | 45.351 | |