Incidentele baten en lasten
In deze Programmabegroting 2023 is voor een bedrag van € 3.938.000 aan incidentele lasten (primitief € 2.236.000 en aanvullend € 1.702.000 ambities bestuursakkoord) en voor een bedrag van € 2.285.000 aan incidentele baten opgenomen. Dit betreft de volgende budgetten:
Tabel incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (afgerond op €1.000) | |||||
Programma | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
01 Bestuur en Veiligheid | Eenmalige personele lasten college | 153.000 | |||
01 Bestuur en Veiligheid | Eenmalige lasten verkiezingen | 43.000 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Extra inkoop diensten onderhoud groen en wegen | 284.000 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Incidentele verbetering openbare verlichting | 150.000 | |||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) | 75.000 | |||
03 Economische Structuur en Toerisme | Vervanging besturing fonteinen | 6.000 | |||
05 Sport Cultuur en Recreatie | Digitalisering bouwvergunningen | 80.000 | |||
05 Sport Cultuur en Recreatie | Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) | 90.000 | |||
05 Sport Cultuur en Recreatie | Extra bijdrage lokale omroep en muziekschool | 42.000 | |||
05 Sport Cultuur en Recreatie | Extra bijdrage culturele evenementen | 25.000 | |||
06 Sociaal Domein | Eenmalig tekort WSW | 189.000 | |||
06 Sociaal Domein | Ondersteuning diverse regelingen | 8.000 | |||
06 Sociaal Domein | Crisisopvang vluchtelingen | 50.000 | |||
06 Sociaal Domein | WMO-begeleiding (pilot De Balans) | 151.000 | |||
06 Sociaal Domein | Eenmalige inburgeringslasten/crisiopvang | 115.000 | |||
06 Sociaal Domein | Woonvoorzieningen WMO vervanging trapliften | 150.000 | |||
07 Milieu | Extra lasten rioolbeheer | 107.000 | |||
08 Ruimte en Wonen | Extra ondersteuning plan Perkpolder | 50.000 | |||
08 Ruimte en Wonen | Ondersteuning invoering Omgevingswet | 50.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Ambities 2024-2026 (toelichting Dekkingsplan 20 t/m 28) | - | - | - | |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Implementatiekosten Omgevingswet | 100.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Onderhoud materieel buitendienst | 20.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Overheadlasten, inhuur en communicatie | 215.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) | 109.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Thuiswerkvoorzieningen personeel | 120.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Onderuitputting rente/salarissen | 146.000- | |||
Totaal incidentele lasten programma's primitief (a) | 2.236.000 | - | - | - | |
Tabel incidentele baten
Baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen) | 75.000 | |||
05 Sport Cultuur en Recreatie | Onttrekkingen AR-claims (Culturele evenementen) | 10.000 | |||
06 Sociaal Domein | Crisisopvang vluchtelingen (rijksbijdrage) | 50.000 | |||
06 Sociaal Domein | WMO begeleiding (bijdrage transformatiefonds) | 151.000 | |||
06 Sociaal Domein | Eenmalige derving huurinkomsten gemeenschapscentrum | 37.000- | |||
06 Sociaal Domein | Onttrekking egalisatiereserve Sociaal Domein | 1.537.000 | |||
06 Sociaal Domein | Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen) | 90.000 | |||
08 Ruimte en Wonen | Incidentele opbrengst leges | 150.000 | |||
08 Ruimte en Wonen | Onttrekking reserve GREX (ondersteuning Perkpolder | 50.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Onttrekkingen AR-claims (Implementatie omgevingwet) | 100.000 | |||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen) | 109.000 | |||
Totaal incidentele baten (b) programma's primitief | 2.285.000 | - | - | - | |
Saldo incidentele baten/lasten programma's primitief (b-a, -= nadelig) | 49.000 | - | - | - | |
Aanvullende lasten ontwikkelingen en ambities bestuursakkoord 2022-2026 (NTC) | |||||
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Stelposten NTC (zie toelichting Dekkingsplan 20 t/m 28) | 1.702.000 | 3.405.000 | 4.680.000 | |
Saldo incidentele baten/lasten | 1.653.000- | 3.405.000- | 4.680.000- | - | |