ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Bestaand beleid | 11.416 | 17.191 | 15.744 | 14.239 | 13.739 | 13.739 |
waarvan incidenteel | 2.120 | 500 | ||||
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan Overhead | 11.370 | 11.370 | 11.370 | 11.370 | ||
waarvan Treasury | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
Onvoorzien | 0 | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Totaal lasten | 11.416 | 17.261 | 15.884 | 14.379 | 13.879 | 13.879 |
Baten | ||||||
a. Lokale Heffingen | 5.972 | 5.434 | 6.066 | 6.239 | 6.374 | 6.509 |
b. Algemene uitkering | 50.243 | 52.997 | 54.958 | 56.931 | 58.573 | 53.707 |
c. Dividend | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Saldo financieringsfunctie | 6 | 3.251 | 90 | 90 | 90 | 90 |
e. Overige algemene | ||||||
dekkingsmiddelen | 871 | 388 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal baten | 57.142 | 62.090 | 61.235 | 63.381 | 65.158 | 60.427 |
Saldo baten en lasten | 45.726 | 44.828 | 45.351 | 49.002 | 51.279 | 46.548 |
Mutaties reserves | -1.333 | -474 | -61 | -270 | -270 | -270 |
Saldo programma | 44.392 | 44.354 | 45.290 | 48.731 | 51.008 | 46.277 |
