DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2023-2026 | |||||
Nr. | Onderwerp (-/-=nadeel, afgerond op € 1.000): | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1 | Voorjaarsnota 2022 | 2.579.000 | |||
2 | Verschil met ontwerpbegroting 2023 | -318.000 | |||
3 | Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2023 | 2.261.000 | 1.672.000 | 3.423.000 | 4.790.000 |
4 | Gemeentefonds | -153.000 | 1.801.000 | -4.403.000 | |
5 | Taakmutaties (met name jeugdzorg) | 2.126.000 | -159.000 | -463.000 | |
6 | OZB niet-woningen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
7 | OZB woningen | 98.000 | 60.000 | 60.000 | |
8 | MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
9 | Indexeren subsidiebeleid cfm VZG richtlijn | -40.000 | |||
10 | Toeristenbelasting | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Ontwikkelingen en ambities bestuursakkoord (NTC) | |||||
11 | Infrastructuur (met name landbouwweg) | -63.000 | |||
12 | Cultuur ('t Jagertje, Carnavalsloods) | -31.000 | |||
13 | Economie | -50.000 | |||
14 | Strategische regiovisie | -15.000 | |||
15 | Bedrijfsvoering (Gemeenschappelijke regelingen en uitbreiding formatie) | -325.000 | -75.000 | ||
16 | Sport & recreatie | -35.000 | -230.000 | ||
17 | Veiligheidsvoorzieningen (Kloosterzande, Vogelwaarde) | -70.000 | -90.000 | ||
18 | Onderwijs | -270.000 | |||
Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel) | 1.672.000 | 3.423.000 | 4.790.000 | 9.000 | |
Incidentele lasten/baten: | |||||
19 | Saldo incidenteel programma's (zie aparte toelichting) | 49.000 | |||
Ontwikkelingen en ambities bestuursakkoord (NTC) | |||||
20 | Cultuur (dorpshuizen en accommodatiebeleid) | -132.000 | -150.000 | ||
21 | Economie (beleidsplan, openbaar vervoer) | -70.000 | -30.000 | ||
22 | Onderwijs (visie dullaertwijk) | -225.000 | -2.500.000 | ||
23 | Toerisme | -125.000 | -125.000 | -250.000 | |
24 | Wonen (woonzorgvisie, mogelijkheden onderzoeken starters) | -175.000 | -100.000 | -130.000 | |
25 | Sociaal domein (stelpost onvoorzien) | -700.000 | -300.000 | ||
26 | Sport & recreatie (volwassensportfonds, strandjes, hockey) | -275.000 | -4.150.000 | ||
27 | Strategische regiovisie | -200.000 | |||
28 | Veiligheidsvoorzieningen (Kloosterzande, Vogelwaarde) | -150.000 | |||
Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel) | -1.653.000 | -3.405.000 | -4.680.000 | 0 | |
Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel) | 19.000 | 18.000 | 110.000 | 9.000 | |
