Onvoorzien
De post onvoorzien is opgebouwd uit twee onderdelen. Enerzijds de post onvoorzien algemeen waarop middelen zijn gereserveerd voor uitgaven die “onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar” zijn. Deze wordt in 2023 geraamd op € 140.000.
Nader te concretiseren beleidsvoornemens
Anderzijds wordt er een stelpost geraamd van nog nader te concretiseren beleidsvoornemens. Dit betreft voornamelijk beleid dat nog nadere invulling behoeft, waardoor de daarvoor beschikbare en/of benodigde budgetten nog niet op de programma’s worden geraamd. Voor 2023 gaat het om een budget van afgerond € 3.670.000 en is uit diverse stelposten opgebouwd, zoals in onderstaande tabel is weergegeven .
Uiteraard zal besteding van deze budgetten aan de genoemde doelen pas plaatsvinden na voorafgaand raadsvoorstel en –besluit tot wijziging van de Programmabegroting.
Overzicht Nader te concretiseren beleidsvoornemens | ||||
Stelpost (afgerond op € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Versterken fysieke leefbaarheid | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
Salarissen | 215.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
Beheerplannen vaste activa | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
Brandweerkazerne/carnavalsloods | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
Onderhoud kunstgras Hontenisse | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Recreatiestranden | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Taakmutaties AU (o.a. WOO) | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
Klimaatakkoord (taakmutatie AU 2022) | 215.000 | - | - | - |
Nieuwbouw scouting 't Jagertje | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Digitalisering/Zaakgericht/Opleiding* | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Stelpost subsidiebeleid | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Reynaertcollege | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
Pilot hondenspeelweides | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Structurele ontwikkelingen bestuursakkoord(MJR nr.11-18) | 588.000 | 893.000 | 1.253.000 | 1.253.000 |
Incidentele ontwikkelingen bestuursakkoord(MJR nr.20-28) | 1.702.000 | 3.405.000 | 4.680.000 | - |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Totaal Nader te concretiseren beleidsvoornemens | 3.670.000 | 5.878.000 | 7.513.000 | 2.833.000 |