Paragraaf Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid

Personeelsformatie
In de begroting 2023 wordt uitgegaan van een formatie omvang van 186,14 fte. Als gevolg van keuzepensioen wordt verwacht dat medewerkers zullen uit-, in- of doorstromen. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid om hoeveel fte’s dit zal gaan. Door ons preventieve beleid inzake ziekteverzuim (inzet bedrijfszorg) ligt het ziekteverzuimpercentage de laatste jaren op een constant gemiddelde van rond de 5%. Door een toename van het langdurig verzuim wordt hier een lichte stijging in verwacht.

CAO gemeenten
De huidige cao gemeenten verloopt op 1 januari 2023. Begin september 2022 hebben de gemeentelijke werkgevers en de vakbonden hun inzetbrieven uitgewisseld voor de cao van 2023. De werkgevers gaan voor een eenjarige cao met passende loonsverhoging. Zij zetten onder andere in op een structurele thuiswerkvergoeding, het aanpassen van de bovenwettelijke sociale zekerheid, wijziging in toelagen voor onregelmatige werktijden en doen voorstellen rondom WAZO-verlof. Vakbonden willen een cao met een looptijd van drie jaar en zetten in op een investering in het aantrekken en behoud van personeel. Dit willen ze doen door een automatische prijscompensatie voor koopkrachtbehoud en een verhoging van 100 euro per maand voor de koopkrachtverbetering. Ook zij gaan voor een thuiswerkvergoeding (€3,00 per dag en eventuele indexering) en het uitbreiden van de verlofrechten.
De werkgevers en de vakbonden beginnen de onderhandelingen op 22 september 2022.

Uurtarieven ambtelijke organisatie
Om de uurtarieven voor de ambtelijke organisatie te bepalen werd tot en met 2016 jaarlijks bij het opstellen van de begroting een zogenaamde kostenverdeelstaat opgesteld. In deze kostenverdeelstaat werden de zogenaamde indirecte kosten (niet direct aan 1 programma toe te rekenen) en de kosten voor de ondersteunende taken (overhead zoals P&O, financiën, ICT, huisvesting, etc.) verzameld en via de urenverdeling middels een uurtarief toegerekend aan de verschillende begrotingsprogramma’s. De berekende tarieven werden tevens gebruikt voor de doorberekening van door de gemeente verleende diensten aan externe partijen, zoals het herstellen van schades, rioleringswerken en projecten waarbij subsidie wordt ontvangen.
Om evenals in het verleden een uurtarief in rekening te kunnen brengen aan externe partijen wordt vanaf 2017 een aparte berekening gemaakt. Deze berekening is gebaseerd op de berekening zoals deze bij het opstellen van de kostenverdeelstaat werd gemaakt. Als uitgangspunt voor het totaal productieve uren per volledige FTE is 1.450 uren gehanteerd. Verder zijn alle overheadkosten omgeslagen over de doorbelaste salarissen aan de programma’s.

In de Programmabegroting 2023 is daarvoor een opslagpercentage op het salaris berekend van 139% (o.a. gebruikt voor de bepaling van de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen). Daarbij zijn nagenoeg alle overheadkosten gelijkelijk verdeeld over de binnen- en buitendienstmedewerkers.

Voor de bepaling van de extern door te berekenen uurtarieven zijn de kosten voor ICT evenals in het verleden alleen omgeslagen over de binnendienstmedewerkers, zie hiervoor de volgende tabel.